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2017年惠州市中心血站决算公开报告

发布时间:2018.12.21   阅读量:881

                                         2017年惠州市中心血站决算公开报告                                                                                          

  目       录


第一部分    惠州市中心血站 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    惠州市中心血站2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    惠州市中心血站2017 年部门决算情况说明


第四部分  名词解释
第一部分    惠州市中心血站 概况
(一)部门主要职责
 惠州市中心血站的主要职责是:
(1)按照省级人民政府卫生行政部门的要求,依据《中华人民共和国献血法》,组织、动员公民参加无偿献血,制定年度献血计划并组织实施,宣传有关无偿献血政策法规。
(2)担负全市医疗单位用血的采集、检测、贮存、供应任务及医疗用血的业务技术指导等工作。
(3)承担供血区域范围内血液储存的质量控制,保证血液质量,保障供血者和受血者的安全、健康。
(4)积极推广成分输血。
(5)培养输血技术人才,开展输血科研、培训等工作。
(6)解决临床输血疑难问题。 
(二)部门决算单位构成

 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。 


第三部分    惠州市中心血站2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 惠州市中心血站2017 年度总收入 3833.25 万元,其中本年收入 3833.25 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 264.59 万元, 比上年决算数增加25.43万元,增长10.63%,主要变动情况:中央补助核酸项目费用增加。

2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3.事业收入 3555.65 万元, 比上年决算数减少12.60万元,下降0.35%,主要变动情况:收费变动。

4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5.其他收入 13.01 万元, 比上年决算数增加12.95万元,增长20126.51%,主要变动情况:收社保局员工生育津贴12.97万元。

(二)年度支出总体情况

 惠州市中心血站2017 年度总支出 3833.25 万元,其中本年支出 3603.18 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1114.87 万元, 比上年决算数增加133.82万元,增长13.64%,主要变动情况:政策性增资。

2.项目支出 2488.31 万元, 比上年决算数减少943.21万元,下降27.49%,主要变动情况:上年度中央财政补助资金完成新增核酸实验室建设、核酸、T淋巴检测等项目,故支出上下年变动较大。

3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

 惠州市中心血站2017 年度财政拨款收入合计 264.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 264.59 万元,比上年决算数 增加25.43 万元, 增长10.63%;主要变动情况:中央补助核酸项目费用增加 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长0%

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

 惠州市中心血站2017 年度财政拨款支出合计 264.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 264.59 万元,比年初预算数 增加264.59 万元, 增长0% ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元, 增长0%

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 惠州市中心血站2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%

 2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况:  

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加0 万元, 增长0% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0% ;公务用车购置及运行费支出决算 增加0万元,增长0% ;公务接待费支出决算 增加0万元,增长0%  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 0万元,占0.00% ;公务接待费支出 0万元,占0.00% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  个单位出国团组 0 个、累计  0 人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,   公务用车保有量为 14 辆,主要用于 采供血。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于 接待各献血团体、志愿工作者及城市间兄弟血站往来交流 。  共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人, 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比上年 增加0 万元,  主要增减变动情况是: 本部门无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 12.29 万元,其中:政府采购货物支出 12.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额12.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至 2017 1231日,本部门共有车辆 14 辆,其中, 特种专业技术用车14辆。 单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 3  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2017年度我站项目开展主要目标为在全市顺利开展采供血工作,加强无偿献血宣传,已达到满足全市急救用血需求的社会效益。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我站艾滋病防治项目资金下达到位,根据核酸检测实验室的标本检测数量和采购合同的相关约定完成使用,达到血液安全的目标要求。


第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。